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Número do Empenho
521012
Data de emissão
21/05/2024
Valor Empenhado
R$ 2.600,00
Valor Liquidado
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***245193**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
CPF/CNPJ
***358550001**
Endereço
AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 181, CENTRO, 64548000
Cidade
WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
NADA INFORMADO
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
21/05/2024
9
1
2.600,00
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
522027
22/05/2024
2.600,00
Detalhes do Processo
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