SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho521012
Data de emissão21/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.600,00
Valor LiquidadoR$ 2.600,00
Valor PagoR$ 2.600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***245193**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
CPF/CNPJ***358550001**
EndereçoAV JOAO RICARDO DE MORAIS, 181, CENTRO, 64548000
CidadeWALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/05/2024 9 1 2.600,00
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
522027 22/05/2024 2.600,00